Basic HTML Version
1.3.3. Orçamento Final
O Orçamento Autorizado Final apresentou acréscimo de R$ 1,1 bilhão
correspondente a 4,43% em relação ao Inicial. Este aumento teve como fonte
de recursos o excesso de arrecadação verificado nas Receitas da
Administração Direta e Indireta e o Superávit Financeiro apurado no Balanço
da Administração Indireta.
A tabela a seguir apresenta a evolução do Orçamento no exercício de 2011.
Tabela 15
Evolução do Orçamento – 2011
Em R$
Obs.: Os valores constantes da tabela incluem, além dos créditos adicionais, os remanejamentos internos de dotações
Fonte: LOA 2011, Extratos Orçamentários do Sistema COP e Volume "Balanço Geral do Estado" – Exercício de 2011
Gráfico 1
Evolução do Orçamento – 2011
Em R$ mil
Fonte: LOA 2011, Extratos Orçamentários do Sistema COP e Peça 17 (Alterações
Orçamentárias) – Exercício de 2011
O comparativo entre a previsão de Orçamento dos Programas de Governo no
PPA e o que foi contemplado na LOA para o exercício de 2011 encontra-se
demonstrado na tabela a seguir.
TÍTULOS
ORÇAMENTO
INICIAL (1)
% S/
TOTAL
CRÉDITOS
ADICIONAIS (2)
CANCELAMENTOS
(3)
VARIAÇÃO
(2-3)
ORÇAMENTO
FINAL (4)
% S/
TOTAL
VAR.%
4/1
RECURSOS DO TESOURO
23.556.288.425,00
93,10
9.653.092.768,00 9.071.335.877,00
501.463.749,00
24.138.045.316,00
91,35 2,47
REC. DEOUTRAS FONTES
1.747.126.634,00
6,90
1.119.057.446,00
580.914.705,00
618.435.883,00 2.285.269.375,00
8,65 30,80
ORÇAMENTO GERAL DO
ESTADO
25.303.415.059,00
100,00
10.772.150.214,00 9.652.250.582,00 1.119.899.632,00 26.423.314.691,00
100,00 4,43
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Orçamento
Inicial - Lei
Orçamentária
Créditos
Adicionais
Cancelamentos Orçamento
Final
Autorizado
Série1 25.303.415
10.772.150
9.652.251
26.423.315