142
Comparativamente ao ano anterior são 11 metas a mais, sendo que as não
previstas tiveram índice diminuído para 2,6% contra 6,25% do ano anterior, não
sendo realizadas 29,17%, demonstrando uma melhoria de 3,17% realizadas a mais
no período analisado. As metas não atingidas importaram em 24,31% em 2009
contra 35% de 2010, uma diferença de 10,69%, o que é bem significativo no não
cumprimento das metas estabelecidas.
As que foram atingidas e ultrapassadas somam 38% em 2010 contra 40,28%
em 2009, uma diferença de 2,28% a menos no objetivo de alcançar as metas
estabelecidas.
Os valores autorizados e realizados em 2010 são maiores, assim como a
porcentagem do realizado no exercício, como demonstra o quadro abaixo. Mesmo
assim os índices de metas estabelecidas foram menores do que em 2009.
Gráfico 28-Comparativo da Execução Física do Orçamento da SESP
Na área de investimentos em informatização das delegacias de polícia, a
previsão era de 250 unidades, 37 foram adquiridas (14,8%). Dos outros
equipamentos em geral para atender as unidades, tais como equipamentos de som
e imagem, datashow, etc., estavam previstas 328 unidades e foram adquiridas
189, ou 57,61%, demonstrando que praticamente não houve investimento na área
de informática e algo somente razoável na aquisição de equipamentos para atender
às necessidades das unidades. A previsão para aquisição de veículos tipo
automóveis no período foi de 89, sendo que nenhum foi adquirido.
Quanto à realização de manutenção de custeio, o índice foi de 88,89% do
previsto. Na manutenção da estrutura básica com equipamentos foi de 21,87% do
total previsto das unidades. Realização de leilões previstos foi de dois e realizados
foi nove, ou 450% de incremento.
Quanto à realização de cursos de formação profissional, cursos de
aperfeiçoamento, atualização profissional, seminários e palestras, campanhas