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3.4. A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SESP
Com um valor inicial de R$ 1.634 milhões no exercício de 2012, o orçamento
da SESP recebeu Créditos Adicionais de R$ 210 milhões e Cancelamentos de R$ 239
milhões, resultando numa redução de 1,78% do montante autorizado.
Destaca-se que houve um cancelamento de 94,68% das despesas de
capital, o que reduziu o montante autorizado para investimentos.
TABELA 12 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA SESP
Títulos
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total
R$
%
R$
%
R$
%
Orçamento
Inicial
1.441.897.230,00
100% 191.784.000,00
100% 1.633.681.230,00
100%
Suplementa-
ções
209.556.457,00 14,53% 5.407,00 0,00% 209.561.864,00
12,83%
Cancelamen-
tos
57.023.526,00
3,95% 181.586.923,00 94,68% 238.610.449,00
14,61%
Orçamento
Final
1.594.440.161,00 110,58% 10.202.484,00 5,32% 1.604.642.645,00
-1,78%
Fonte: SIA 109
No Tabela 13, verifica-se que, do montante das despesas realizadas pela
SESP 87,35% referem-se a despesas de pessoal, 12,57% a outras despesas corren-
tes e apenas 0,08% em investimentos.
TABELA 13 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SESP
Títulos
Autorização (1)
Realização (2)
%
(2/1)
R$
%
R$
%
Pessoal e Encargos 1.374.873.203,00 85,68% 1.371.416.800,82
87,35%
99,75%
Outras Despesas
Correntes
219.566.958,00
13,68% 197.421.142,59
12,57%
89,91%
Total Despesas
Correntes
1.594.440.161,00 99,36% 1.568.837.943,41
99,92%
98,39%
Investimentos
10.202.484,00
0,64% 1.227.540,22
0,08%
12,03%
Total Despesas
Capital
10.202.484,00
0,64% 1.227.540,22
0,08%
12,03%
TOTAL GERAL
1.604.642.645,00
100% 1.570.065.483,63 100,00%
97,85%
Fonte: SIA 845 ou SIA 215 - Autorização grupo 1410 e Realização grupo 7211