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2.4. A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SEJU
Com um valor inicial de R$ 371 milhões no exercício de 2012, o orçamento
da SEJU recebeu Créditos Adicionais de R$ 60 milhões e Cancelamentos de R$ 95
milhões, resultando numa redução de 1,26% do montante autorizado.
Destaca-se que houve um cancelamento de 89% das despesas de capital,
o que reduziu o montante autorizado para investimentos.
TABELA 1 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA SEJU
Títulos
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total
R$
%
R$
%
R$
%
Orçamento
Inicial
295.180.310,00
100% 76.100.000,00
100% 371.280.310,00
100%
Suplementa-
ções
81.289.610,00
27,54% 8.997.567,00 11,82% 90.287.177,00
24,32%
Cancelamen-
tos
27.210.897,00
9,22% 67.746.456,00 89,02% 94.957.353,00
25,58%
Orçamento
Final
349.259.023,00 118,32% 17.351.111,00 22,80% 366.610.134,00
-1,26%
Verifica-se que, do montante das despesas realizadas pela SEJU, 72,95%
referem-se a despesas de pessoal, 24,82% a outras despesas correntes e apenas
2,23% em investimentos.
TABELA 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SEJU
Títulos
Autorização (1)
Realização (2)
%
(2/1)
R$
%
R$
%
Pessoal e Encargos
259.426.883,00 70,76% 259.123.131,19
72,95%
99,88%
Outras Despesas
Correntes
89.832.140,00 24,50% 88.147.657,72
24,82%
98,12%
Total Despesas
Correntes
349.259.023,00 95,27% 347.270.788,91
97,77%
99,43%
Investimentos
17.351.111,00
4,73% 7.934.336,18
2,23%
45,73%
Total Despesas
Capital
17.351.111,00
4,73% 7.934.336,18
2,23%
45,73%
TOTAL GERAL
366.610.134,00
100% 355.205.125,09 100,00%
96,89%