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QUADRO 08 – DESPESA EMPENHADA COMO PROPORÇÃO DA DESPESA ORÇADA NO PROGRA-
MA SANEAMENTO - 2008-2011
Projeto Atividade
Despesa Realizada sobre Despesa Orçada (%)
2008 2009 2010 2011
No Período
2008/2011
1004 - Integralização de Capital na Companhia de Sanea-
mento do Paraná - SANEPAR - CPE
0,00 20,24 44,39 12,19
25,79
1333 - Projeto de Saneamento Ambiental - FUNASA/MS - SEOP 38,79
- 56,74 100,00
68,17
1205 - Projeto de Saneamento Ambiental - FUNASA/MS
-
-
-
-
-
1356 - Projeto de Resíduos Sólidos Urbanos - FUNASA/MS - SEOP 0,00
- 52,02
-
35,87
1800 - Ação Social em Saneamento - SANEPAR
206,30 80,24 96,06 2,38
36,70
1803 - Obras de Abastecimento de Água, Coleta e Trata-
mento de Esgoto e Resíduos Sólidos - SANEPAR
24,09 37,76 71,56 43,20
43,91
1805 - Programa de Saneamento Ambiental - PARANA-
SAN/JBIC - SANEPAR
136,76 213,04
-
-
155,12
1830 - Projeto de Saneamento Ambiental/MS/MC - SANEPAR 0,47 6,59 90,86 29,83
19,42
2605 - Preservação da Saúde e Saneamento Ambiental -
SUDERHSA/FUNSAUDE
13,87 84,80
-
-
15,01
2830 - Infra-Estrutura da SANEPAR
183,92
- 11,36 74,34
53,60
TOTAL
37,87 43,06 69,92 43,00
47,38
Fonte: Acompanhamento do Plano Plurianual - Exercício de 2011 - Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral / SEPL
Coordenação de Monitoramento e Avaliação - CMA - Março de 2012; Execução Física do Orçamento Pro-
grama – AFF – Secretaria de Estado da Fazenda/SEFA - Coordenação de Orçamento e Programação – COP
– Março de 2012.
Nota:
(-) Nenhuma Despesa Empenhada.
QUADRO 09 – SANEAMENTO - EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS DO PPA 2008-2011
% de
Realização
das Metas
Nº do Projeto Atividade/Ações (unidade de medida)
0,00%
1333 (Construir Melhorias Sanitárias Domiciliares - Projeto Especial de Saneamento Rural
- Assentamentos/(ligação); Implantar/ampliar Sist.Abast.Água e Sist.Esgot.Sanitário - Pro-
jeto Especial de Saneamento - Quilombolas/(ligação); Implantar/ampliar/construir SAA,
SES e Melhorias Sanitárias Domiciliares - PAC/FUNASA/URBANO/(ligação); Implantar/am-
pliar/construir SAA, SES e Melhorias Sanitárias Domiciliares - PAC/OGU - Ministério das
Cidades/(ligação));
1356
(Construir barracão para a Usina de Triagem e Transformação
de Materiais Recicláveis/(m2); Separar e selecionar materiais recicláveis provenientes da
coleta seletiva/(ton.));
1803
(Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e sis-
temas de esgotamento sanitário - SEDU Paraná Cidade/(localidade); Implantar sistemas
de abastecimento de água - OBRAS DO PAC Contrato nº 224.993.34/2007/(ligação));
1830
(Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - PAC/
FUNASA URBANO/(ligação); Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de
esgotamento sanitário - PAC/OGU/(ligação); Construir sistemas de abastecimento de água
e sistemas de esgotamento sanitário-PAC/FUNASA URBANO - Município/(ligação));
2605
(Construir Aterro Sanitário em Loanda/(m2); Executar obras de aterro sanitário/(m2)).
% de
Realização
das Metas
Nº do Projeto Atividade/Ações (unidade de medida)
MENOS DE
10%
1333
(Construir Melhorias Sanitárias Domiciliares - Projeto Especial de Saneamento - Qui-
lombolas/(ligação); Implantar/ampliar Sist. Abast. Água e Sist. Esgot. Sanitário - PAC/FU-
NASA (mun. até 50 mil habitantes)/(ligação); Implantar/ampliar Sist. Abast. Água e Sist.
Esgot. Sanitário - PAC/FUNASA (mun. até 50 mil habitantes)/(km); Implantar/ampliar Sist.
Abast. Água e Sist. de Esgotamento Sanitário - FUNASA/Regiões Metropolitanas/(Km);
Implantar/ampliar Sist.Abast.Água - Projeto Especial de San Rural - Assentamentos/(liga-
ção));
1830
(Ampliar sistemas de abastecimento de água; implantar e ampliar sistemas
de esgoto sanitário/(ligação); Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de
esgotamento sanitário - MS/MC - PAC/OGU/(localidade); Construir sistemas de abasteci-
mento de água e sistemas de esgotamento sanitário - MS/MC-PAC/OGU - QUILOMBOLAS/
(localidade));
2605
(Executar obras de drenagem para controle de erosão/(m2)).
ENTRE
10 E 50%
1333
(Implantar/ampliar Sist. Abast. Água e Sist. de Esgotamento Sanitário - FUNASA/
Regiões Metropolitanas/(ligação));
1800
(Construir sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário - PAC Saneamento Rural e Quilombolas/(ligação));
1803
(Ampliar
e implantar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de es-
goto/BNDES/(ligação); Construir sistemas de esgotamento sanitário - Recursos da União
aos Municípios - Parceria Sanepar/(ligação); Implantar, ampliar, realizar melhorias em sis-
temas de abastecimento de água/sistemas de esgotamento sanitário/(percentual));
1830
(Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - PAC/
FUNASA METROPOLITANO/(ligação));
2830
(Adquirir equipamentos de informática/(equi-
pamento); Adquirir veículos/(veículo));
2605
(Executar Operação Verão/(município)).
ACIMA DE
50% ATÉ 80%
1333
(Implantar/ampliar/construir SAA, SES e Melhorias Sanitárias Domiciliares - PAC/FUNA-
SA/San Rural e Quilombolas/(ligação); Implantar/ampliar/construir Sistema de Esgotamento
Sanitário/União/Município/(ligação));
1800
(Implantar sistemas de abastecimento de água -
Saneamento Rural/Sanepar Rural/(ligação));
1803
(Ampliar e implantar sistemas de abasteci-
mento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF/(ligação); Implantar sistemas
de esgotamento sanitário - OBRAS DO PAC Contrato nº 224.994.48/2007/(ligação)).
81 A 100%
1333
(Ampliar sistema de abastecimento de água/(ligação));
1803
(Ampliar sistemas de
água e esgoto sanitário - Municípios Parceria - Núcleos Habitacionais Urbanos/(ligação);
1805
(Implantar e ampliar sistemas de coleta e tratamento de esgoto/(ligação));
2605
(Re-
alizar obras de limpeza e desassoreamento de canal em Guaratuba, Matinhos e Pontal
do Paraná/(Km); Realizar obras emergenciais de limpeza e desassoreamento de canal em
Guaratuba/(Km)).
ACIMA
DE 100%
1803
(Ampliar sistemas de abastecimento de água e implantar e ampliar sistemas de es-
goto sanitário/SAR/(ligação); Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de
esgotamento sanitário - Parcerias Municipais/(sistema); Implantar e ampliar sistemas de
coleta e tratamento de esgoto sanitário - Paraná Urbano II/(localidade); Implantar e ampliar
sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário - Parcerias Municipais/(sistema)).
Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPL - Coordenação de Monitoramento
e Avaliação - CMA. Plano Plurianual - Acompanhamento. Exercício 2011. Março, 2012.
Notas
:
1333
: Projeto de Saneamento Ambiental - FUNASA/MS –SEOP;
1356
: Projeto de Resíduos Sólidos Urbanos - FUNASA/
MS – SEOP;
1800
: Ação Social em Saneamento – SANEPAR;
1803
: Obras de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamen-
to de Esgoto e Resíduos Sólidos – SANEPAR;
1805
: Programa de Saneamento Ambiental - PARANASAN/JBIC – SANE-
PAR;
1830
: Projeto de Saneamento Ambiental/MS/MC - SANEPAR;
2830
: Infraestrutura da SANEPAR;
2605
: Preservação
da Saúde e Saneamento Ambiental - SUDERHSA/FUNSAUDE.
QUADRO 09 – SANEAMENTO - EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS DO PPA 2008-2011 - CONTINUA