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TABELA 21 EVOLUÇÃO DA DESPESA - ADM GLOBAL PERÍODO DE 2008 A 2011
EM R$ MIL
R$ NOMINAIS
R$ ATUALIZADOS
2008 a
2011
% s/ Total
Exec.
2008
2009
% s/ Exerc
Anterior
2010
% s/ Exerc
Anterior
2011
% s/ Exerc
Anterior
% 2011 /
2008
Pessoal e
Encargos
Sociais
42.027.380 49,56% 10.248.158 10.756.691 4,96% 11.562.835 7,49% 12.924.244 11,77% 26,11%
Juros e
Encargos da
Dívida
2.742.839 13,55% 809.203
767.177 -5,19% 744.089 -3,01% 676.296
-9,11% -16,42%
Outras Desp.
Correntes
32.852.190 28,52% 8.680.458 8.718.553 0,44% 8.861.981 1,65% 9.424.306
6,35% 8,57%
Investimentos 4.075.705 4,71% 1.152.716 1.111.631 -3,56% 1.438.440 29,40% 759.878
-47,17% -34,08%
Inversões
Financeiras
678.851 1,29% 3.471
164.995 4653,55% 352.022 113,35% 199.097
-43,44% 5636,06%
Amortização
da Dívida
2.423.454 2,37% 672.066
698.136 3,88% 660.182 -5,44% 613.457
-7,08% -8,72%
TOTAL DA
DESPESA
84.800.420 100,00% 21.566.072 22.217.183 3,02% 23.619.549 6,31% 24.597.279 4,14% 14,06%
Fonte: Tabelas DCE; 2008 a 2010 em valores constantes, atualizados pelo IPCA - IBGE.
O comportamento da despesa orçamentária, em valores constantes, no
período de 2008 a 2011, evidencia um aumento real de 14,06%. Observa-se
com maior representatividade o grupo das Despesas com Pessoal, que em 2011
apresentou variação de 11,77% sobre o exercício anterior, e de 26,11% sobre o
exercício de 2008. Destaca-se, ainda, a redução dos níveis de investimentos em
2011, com -47,17%.
Gráfico 8 - EVOLUÇÃO DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA - ADM GLOBAL PERÍODO
2008 a 2011
Fonte: DCE; 2008 a 2010 em valores constantes, atualizados pelo IPCA - IBGE.
10.248.158
10.756.691
11.562.835
12.924.244
8.680.458
8.718.553
8.861.981
9.424.306
1.152.716
1.111.631
1.438.440
759.878
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2008
2009
2010
2011
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Desp. Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida